| 5.1 |
Pengendalian Gratifikasi |
|
|
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi |
Lampiran |
|
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan |
Lampiran |
| 5.2 |
Penerapan SPIP |
|
|
a. elah dibangun lingkungan pengendalian |
Lampiran |
|
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan |
Lampiran |
|
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi |
Lampiran |
|
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait |
Lampiran |
| 5.3 |
Pengaduan Masyarakat |
|
|
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan |
Lampiran |
|
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti |
Lampiran |
|
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat |
Lampiran |
|
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti |
Lampiran |
| 5.4 |
Whistle-Blowing System |
|
|
a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? |
Lampiran |
|
b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan |
Lampiran |
|
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System |
Lampiran |
|
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti |
Lampiran |
| 5.5 |
Penanganan Benturan Kepentingan |
|
|
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama |
Lampiran |
|
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi |
Lampiran |
|
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan |
Lampiran |
|
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan |
Lampiran |
|
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti |
Lampiran |